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目 ???錄

第一部分 ???遼寧社會(huì )科學(xué)院概況

一、?主要職責

二、?部門(mén)決算單位構成

第二部分 ???遼寧社會(huì )科學(xué)院2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第三部分 ???名詞解釋

第四部分 ???遼寧社會(huì )科學(xué)院2019年度部門(mén)決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

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第一部分 遼寧社會(huì )科學(xué)院概況

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一、主要職責

遼寧社會(huì )科學(xué)院主要職責是以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，深入開(kāi)展哲學(xué)社會(huì )科學(xué)研究，開(kāi)展社會(huì )主義現代化建設中的重大理論問(wèn)題和實(shí)際問(wèn)題研究，開(kāi)展國內外學(xué)術(shù)交流；圍繞省委省政府的中心工作，著(zhù)力體現新型智庫為省委省政府決策和老工業(yè)基地振興服務(wù)的基本要求，發(fā)揮社科院作為我省首批重要智庫的決策咨詢(xún)功能，為加快構建中國特色哲學(xué)社會(huì )科學(xué)、推動(dòng)遼寧老工業(yè)基地全面振興和全方位振興提供智力支持。

二、部門(mén)決算單位構成

納入遼寧社會(huì )科學(xué)院2019年部門(mén)決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.遼寧社會(huì )科學(xué)院本級

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第二部分??遼寧社會(huì )科學(xué)院2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計8419.56萬(wàn)元，包括：

1.財政撥款收入5286.2萬(wàn)元，占收入總計的62.78%。其中：公共預算財政撥款收入5286.2萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級補助收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入575.31萬(wàn)元，占收入總計的6.83%。主要是橫向課題等收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。

6.其他收入16.19萬(wàn)元，占收入總計的0.19%。主要是非稅等收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬(wàn)元，占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余2541.87萬(wàn)元，占收入總計的30.19%。主要是由于歷年項目經(jīng)費跨年結轉形成的。

與上年相比，今年收入增加546.23萬(wàn)元，增長(cháng)6.94%，主要原因是由于機關(guān)和事業(yè)單位基本工資調整以及事業(yè)單位公用經(jīng)費定額的調整導致財政撥款收入增加。

（二）支出總計5573.18萬(wàn)元，包括：

1.基本支出4600.87萬(wàn)元，占支出總計的82.55%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出3622.51萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出251.41萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出675.67萬(wàn)元，資本性支出51.28萬(wàn)元。

2.項目支出972.31萬(wàn)元，占支出總計的17.45%。主要包括課題研究和社科事業(yè)發(fā)展等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%

與上年相比，今年支出增加179.3萬(wàn)元，增長(cháng)3.32%，主要原因是由于機關(guān)和事業(yè)單位基本工資調整后人員經(jīng)費支出相應增加。

（三）年末結轉和結余2846.39萬(wàn)元。

主要是歷年課題研究經(jīng)費跨年結轉形成的，尤其是橫向課題研究部分，課題通常需要跨年度完成。與上年相比，今年結轉結余增加366.95萬(wàn)元，增長(cháng)14.8%，主要原因是橫向課題增加。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出5046.46萬(wàn)元，其中：基本支出4600.87萬(wàn)元，項目支出445.59萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款支出增加508.75萬(wàn)元，增長(cháng)11.21%，主要原因：一是機關(guān)和事業(yè)單位基本工資調整后人員經(jīng)費增加從而基本支出增加；二是根據財政要求加快項目執行進(jìn)度，督促科研人員報銷(xiāo)，從而項目支出增加。與年初預算相比，2019財政撥款支出完成年初預算的129.22%，其中：基本支出完成年初預算的130.51%，項目完成年初預算的117.26%。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出5046.46萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：科學(xué)技術(shù)支出3936.82 萬(wàn)元，占 78.01%；文化體育與傳媒支出10.28萬(wàn)元，占0.2%；社會(huì )保障和就業(yè)支出 598.69萬(wàn)元，占11.86%；衛生健康支出209.27萬(wàn)元，占4.15%；住房保障支出291.4萬(wàn)元，占5.77%。

1.?科學(xué)技術(shù)支出3936.82?萬(wàn)元，包括：

（1）社會(huì )科學(xué)支出3860.36 萬(wàn)元，主要包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和課題研究經(jīng)費支出。完成年初預算的135.79%，決算數大于年初預算數的原因主要是年初預算數沒(méi)有包括年中預算調整指標以及決算數中含有以前年度結轉經(jīng)費。

（2）其他科學(xué)技術(shù)支出76.45萬(wàn)元，主要是科技廳課題研究經(jīng)費等支出。年初預算包含在科學(xué)技術(shù)支出社會(huì )科學(xué)支出中。

2.?文化旅游體育與傳媒支出10.28萬(wàn)元，具體包括： 其他文化體育與傳媒支出10.28萬(wàn)元，主要是相關(guān)課題研究經(jīng)費支出，年初預算中不含此項支出，該項支出為年中預算調整增加指標。

3.?社會(huì )保障和就業(yè)支出598.68萬(wàn)元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休153.78萬(wàn)元，主要是遼寧社會(huì )科學(xué)院離退休人員支出，完成年初預算的72.92%，決算數小于年初預算數的原因主要是由于一些年初設定的活動(dòng)沒(méi)有開(kāi)展。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費407.64萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位基本養老繳費支出，完成年初預算的118.98%，決算數大于年初預算數的原因主要是養老保險基數上調，相應帶來(lái)支出的增加。

（3）死亡撫恤37.26萬(wàn)元，主要是喪葬費及撫恤金支出,決算數大于年初預算數的原因主要是年初預算中未包含死亡撫恤金，死亡撫恤金系依據實(shí)際發(fā)生向省財政追加申請。

4.衛生健康支出209.27萬(wàn)元，包括：

（1）事業(yè)單位醫療209.27萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位醫療支出，完成年初預算的101.79%，決算數大于年初預算數的原因主要是醫保基數上調相應形成支出增加。

5.住房保障支出291.4萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金291.4萬(wàn)元，，主要是事業(yè)單位住房公積金支出，完成年初預算的100%，與年初預算數無(wú)差額。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出54.21萬(wàn)元，完成年初預算的59.7%，決算數小于年初預算數的主要原因是我院按照厲行勤儉節約的要求，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。其中：因公出國（境）費11.48萬(wàn)元，公務(wù)接待費2.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費40.53萬(wàn)元。

1.因公出國（境）費11.48萬(wàn)元，主要用于出訪(fǎng)韓國、日本等國家，2019年參加出國（境）團組4個(gè)，累計10人次。2019年因公出國（境）費比上年減少2.79萬(wàn)元，下降19.55%，主要是我院按照厲行勤儉節約的要求，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。

2.公務(wù)接待費2.2萬(wàn)元，主要用于國內外來(lái)訪(fǎng)團組公務(wù)接待支出，2019年國內公務(wù)接待累計4批次，28人次，國內公務(wù)接待支出0.63萬(wàn)元；國外（含使領(lǐng)館）來(lái)訪(fǎng)團組12個(gè)，112人次，國外來(lái)訪(fǎng)團組公務(wù)接待支出1.57萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費比上年增加1.31萬(wàn)元，增長(cháng)147.19%，主要是由于2019年國內外學(xué)術(shù)活動(dòng)活躍，來(lái)訪(fǎng)團組較上年大幅度增加的原因。

3.?公務(wù)用車(chē)購置及運行費40.53萬(wàn)元，比上年減少4.31萬(wàn)元，下降9.61%，主要是我院按照厲行勤儉節約的要求，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。

公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，當年未購置公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運行維護費40.53萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)的運行和維護費用等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量10輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出4600.87萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費3873.92萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個(gè)人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費726.95萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年遼寧社會(huì )科學(xué)院機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，遼寧社會(huì )科學(xué)院為全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。

2019年遼寧社會(huì )科學(xué)院政府采購支出總額63.46萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出63.46萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額50.83萬(wàn)元，占政府采購支出總額的80.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.3萬(wàn)元，占政府采購支出總額的14.65%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，遼寧社會(huì )科學(xué)院共有車(chē)輛10輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通訊用車(chē)2輛，應急保障用車(chē)4輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)4輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據財政預算管理要求，我院組織對2019年度預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及預算支出項目1個(gè)，涉及資金380.0萬(wàn)元，自評覆蓋率（開(kāi)展績(jì)效自評的項目數/年初批復績(jì)效目標的項目數）達到100%，自評平均分（開(kāi)展績(jì)效自評的項目分數總和/開(kāi)展績(jì)效自評的項目數）94.612分。

通過(guò)績(jì)效自評發(fā)現預算項目管理主要存在以下問(wèn)題：沒(méi)有完成年初預算“年度項目執行進(jìn)度”。 由于我院科研工作的特點(diǎn)，決定了科研年度與財政年度支出的不統一、不一致。為了出高質(zhì)量的成果，院里的課題結項標準逐年提高，由于核心期刊的刊發(fā)的周期越來(lái)越長(cháng)，領(lǐng)導批示進(jìn)入決策的不確定性也在加大，這些因素對項目的結項造成了影響，加大了項目結項的難度。我院項目經(jīng)費管理一直執行分期拔付制，對項目資助經(jīng)費的40%在課題結項后才給予報銷(xiāo)，客觀(guān)上存在項目經(jīng)費支出的滯后性，影響了科研經(jīng)費執行的進(jìn)度。

采取的改進(jìn)措施是：在尊重科研規律、不降低項目結項標準的前提下，進(jìn)一步合理制定項目資助標準，督促各項目負責人嚴格執行項目預算經(jīng)費支出進(jìn)度，縮短報銷(xiāo)周期，提高資金使用率。

第三部分 名詞解釋

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1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、?“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

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第四部分 遼寧社會(huì )科學(xué)院2019年度部門(mén)決算表

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