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遼寧社會(huì )科學(xué)院2023年度部門(mén)預算
作者:來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2023年02月16日 點(diǎn)擊數:

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目錄

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第一部分  部門(mén)預算公開(kāi)管理文件

第二部分 ? ?遼寧社會(huì )科學(xué)院概況

一、部門(mén)職責

二、機構設置

第三部分 ? ?遼寧社會(huì )科學(xué)院2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

第四部分 ? ?名詞解釋

第五部分 ? 2023年遼寧社會(huì )科學(xué)院部門(mén)預算批復表

1、收支預算總表

2、收入預算總表

3、支出預算總表

4、財政撥款收支預算總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、支出功能分類(lèi)預算表

十一、支出經(jīng)濟分類(lèi)預算表(政府預算)

十二、支出經(jīng)濟分類(lèi)預算表(部門(mén)預算)

十三、債務(wù)支出預算表

十四、政府采購支出預算表

十五、政府購買(mǎi)服務(wù)支出預算表

十六、部門(mén)(單位)整體績(jì)效目標表

十七、部門(mén)預算項目(政策)績(jì)效目標表

十八、部門(mén)管理專(zhuān)項資金預算表

 

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第一部分  部門(mén)預算公開(kāi)管理文件

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關(guān)于印發(fā)《遼寧社會(huì )科學(xué)院預決算信息公開(kāi)管理辦法》的通知(遼社科字[2019]3號)

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遼寧社會(huì )科學(xué)院預決算信息公開(kāi)管理辦法

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第一條 為推進(jìn)和規范遼寧社會(huì )科學(xué)院預決算信息公開(kāi)工作,強化社會(huì )監督,建立透明的預算制度,根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》(國務(wù)院令第 492 號)、《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預算公開(kāi)工作的意見(jiàn)>的通知》(中辦發(fā)[2016]13 號 )、財政部《關(guān)于印發(fā)<地方預決算公開(kāi)操作規程>的通知》(財預[2016]143 號)和省財政廳關(guān)于《轉發(fā)財政部關(guān)于印發(fā)地方預決算公開(kāi)操作規程的通知》(遼財預[2016]717 號)等文件精神,結合我院實(shí)際,制定本辦法。

第二條 本辦法所稱(chēng)預決算信息包括經(jīng)省財政部門(mén)批復的預決算收支安排、預算執行、預算調整和決算信息。

第三條 我院預決算信息公開(kāi)遵循依法依規、真實(shí)準確原則,以公開(kāi)為常態(tài),不公開(kāi)為例外,除涉及的國家秘密外,對應當公開(kāi)的事項絕不少公開(kāi)、不公開(kāi),保證所公開(kāi)的信息內容全面、真實(shí)、完整。

第四條 我院預決算信息公開(kāi)工作由財務(wù)處負責,具體履行以下職責:

1、制定我院預決算信息公開(kāi)工作方案;

2、按規定公開(kāi)我院的預決算信息;

3、按規定做好公民、法人或其他組織依申請公開(kāi)預決算信息的答復工作;

4、履行相關(guān)法律、法規、規章性規定的其他職責。

第五條 院門(mén)戶(hù)網(wǎng)站為我院預決算信息公開(kāi)的平臺。預決算信息網(wǎng)上公開(kāi)、專(zhuān)欄維護工作由院信息工作辦公室負責。

第六條 我院公開(kāi)的預決算信息(涉密信息除外)包括以下內容:

1、單位職責、機構設置、預決算收支增減變化、機關(guān)運行經(jīng)費安排等,并對專(zhuān)業(yè)性較強的名詞進(jìn)行解釋。

2、經(jīng)省財政部門(mén)批復的我院收支總體情況和財政撥款收支情況。其中收支總體情況(涉及國家秘密的除外)包括:收支總體情況、收入總體情況、支出總體情況。財政撥款收支情況(涉及國家秘密的除外)包括:財政撥款收支總體情況、一般公共預算支出情況、一般公共預算基本支出情況、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出情況、政府性基金預算支出情況。

3、一般公共預算支出情況公開(kāi)到功能分類(lèi)項級科目。一般公共預算基本支出情況公開(kāi)到經(jīng)濟性質(zhì)分類(lèi)款級科目。

4、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出,按“因公出國(境)費”、“公務(wù)用車(chē)購置及運行費”、“公務(wù)接待費”公開(kāi)。其中“公務(wù)用車(chē)購置及運行費”細化到“公務(wù)用車(chē)購置費”、“公務(wù)用車(chē)運行費”兩個(gè)項目。“三公”經(jīng)費決算公開(kāi)說(shuō)明因公出國(境)團組數及人數,公務(wù)用車(chē)購置保有量,國內公務(wù)接待的批次、人數、經(jīng)費總額以及“三公”經(jīng)費增減變化原因等情況。

5、政府采購信息包括政府采購預算總額和采購項目公告、采購文件、采購結果等。

6、預算績(jì)效信息,在預算中公開(kāi)預算績(jì)效目標,在決算中公開(kāi)主要的項目和重點(diǎn)支出項目的績(jì)效評價(jià)結果。

第七條 預決算信息公開(kāi)以院網(wǎng)站為主要平臺,院網(wǎng)站設立預決算公開(kāi)專(zhuān)欄,匯總集中公開(kāi)信息,并保持長(cháng)期公開(kāi)狀態(tài),便于社會(huì )公眾查詢(xún)監督。

第八條 經(jīng)省財政部門(mén)批復的我院預算、決算及報表,在批復后 20 日內公開(kāi)。

第九條 按照省有關(guān)部門(mén)的統一要求,及時(shí)向本級政府信息公開(kāi)工作主管部門(mén)和本級政府財政部門(mén)上報我院預決算信息、報告預決算公開(kāi)情況,便于實(shí)現預決算信息的“雙公開(kāi)”。

第十條 預決算信息公開(kāi)工作在院黨組領(lǐng)導下,由分管院長(cháng)負責組織,財務(wù)處具體落實(shí)。

第十一條 按照《中華人民共和國保密法》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好政府信息公開(kāi)保密審查工作的通知》(國辦發(fā)[2010]57 號)以及其他法律法規和有關(guān)規定,由院保密委員會(huì )負責涉密事項的定秘、解密及信息公開(kāi)的保密審查工作,確保審查程序規范、責任明確。

第十二條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。

遼寧社會(huì )科學(xué)院 ?

2019年2月13日

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第二部分 遼寧社會(huì )科學(xué)院概況

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一、部門(mén)職責

遼寧社會(huì )科學(xué)院主要職責是以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主 義思想為指導,深入開(kāi)展哲學(xué)社會(huì )科學(xué)研究,開(kāi)展社會(huì )主義現代化建設中的重大理論問(wèn)題和實(shí)際問(wèn)題研究,開(kāi)展國內外學(xué)術(shù)交流;圍繞省委省政府的中心工作,著(zhù)力體現新型智庫為省委省政府決策和老工業(yè)基地振興服務(wù)的基本要求,發(fā)揮社科院作為我省首批重要智庫的決策咨詢(xún)功能,為加快構建中國特色哲學(xué)社會(huì )科學(xué)、推動(dòng)遼寧老工業(yè)基地全面振興和全方位振興提供智力支持。

二、機構設置

納入遼寧社會(huì )科學(xué)院2023年部門(mén)預算編制范圍的二級預算單位包括:

1.遼寧社會(huì )科學(xué)院本級

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第三部分 遼寧社會(huì )科學(xué)院2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、綜合預算收支指標情況

(一)收入預算4732.89萬(wàn)元,其中:

1.一般公共預算撥款收入4725.89萬(wàn)元;

2.政府性基金預算撥款收入0萬(wàn)元;

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入0萬(wàn)元;

4.財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元;

5.單位資金收入7萬(wàn)元,其中:事業(yè)收入7萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;

6.上年結轉結余0萬(wàn)元,其中上年財政專(zhuān)戶(hù)管理資金超收收入0萬(wàn)元,政府性基金預算超收收入0萬(wàn)元

(二)支出預算4732.89萬(wàn)元,其中:

1.基本支出4394.89萬(wàn)元

2.項目支出338萬(wàn)元。

在支出預算中債務(wù)支出0萬(wàn)元;政府采購支出

0萬(wàn)元;政府購買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元;納入預算績(jì)效管理的特定目標類(lèi)項目共1個(gè),涉及資金338萬(wàn)元。

2023年預算收支比上年增加473.81萬(wàn)元,增減變化的主要原因為2023年在職人數相對2022年增加,基本支出中人員經(jīng)費預算收支增加;由于工資調整,2023年基本支出中人員經(jīng)費預算收支增加。

二、部門(mén)管理專(zhuān)項資金情況

2023年,遼寧社會(huì )科學(xué)院管理專(zhuān)項資金共0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023年遼寧社會(huì )科學(xué)院是全額撥款事業(yè)單位,沒(méi)有機關(guān)運行經(jīng)費。

四、政府采購情況

2023年遼寧社會(huì )科學(xué)院在預算中未安排政府采購預算。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2023年,遼寧社會(huì )科學(xué)院財政撥款預算安排的 “三公”經(jīng)費預算為20.8萬(wàn)元,比上年減少20.7萬(wàn)元,下降49.88%。其中:

1.因公出國(境)費2萬(wàn)元,比上年減少10.5萬(wàn)元,下降88%。主要原因為疫情期間出國出境計劃減少。

2.公務(wù)接待費1萬(wàn)元,比上年減少3萬(wàn)元,下降75%。主要原因為繼續認真貫徹中央八項規定,厲行節儉控制三公經(jīng)費支出

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費17.8萬(wàn)元(其中:公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與去年持平;公務(wù)用車(chē)運行費17.8萬(wàn)元,比上年減少7.2萬(wàn)元,下降28.8%),比上年減少7.2萬(wàn)元,下降28.8%。主要原因是繼續認真貫徹中央八項規定,控制三公經(jīng)費支出

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財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

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單位:萬(wàn)元

項目

金額

2022年

2023年

合計

41.5

20.8

1.因公出國(境)費

12.5

2

2.公務(wù)接待費

4

1

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費

25

17.8

其中:公務(wù)用車(chē)購置費

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? ? ? 公務(wù)用車(chē)運行費

25

17.8

六、國有資產(chǎn)占用情況

遼寧社會(huì )科學(xué)院2023年年初預算購置車(chē)輛0臺,金額0萬(wàn)元,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設備0臺,單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設備0臺。

七、預算績(jì)效目標情況

根據預算績(jì)效管理要求,遼寧社會(huì )科學(xué)院2023年應編制部門(mén)(單位)整體績(jì)效目標共1個(gè),實(shí)際編制部門(mén)(單位)整體績(jì)效目標共1個(gè),編制部門(mén)(單位)整體績(jì)效目標覆蓋率(實(shí)際編制績(jì)效目標的數量/應編制績(jì)效目標的數量)為100%。2023年應編制績(jì)效目標的特定目標類(lèi)項目共1個(gè),實(shí)際編制績(jì)效目標的特定目標類(lèi)項目共1個(gè),涉及資金338萬(wàn)元,編制特定目標類(lèi)績(jì)效目標的項目覆蓋率(實(shí)際編制績(jì)效目標的數量/應編制績(jì)效目標的數量)為100%。

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第四部分 名詞解釋

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  ?1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.基本支出:是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3.項目支出:指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活

動(dòng)實(shí)現的收入,不包括從同級政府財政部門(mén)取得的各類(lèi)財政

撥款。

5.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位為執行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費用。

6.科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))社會(huì )科學(xué)(款)社會(huì )科學(xué)研究(項):反映我院為保障正常運轉,完成日常工作任務(wù)的基本支出和各研究所為完成社會(huì )科學(xué)研究任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標用于研究業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

7.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

8.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

9.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

10.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11.衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項):反映財政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經(jīng)費。

12.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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第五部分2023年遼寧社會(huì )科學(xué)院部門(mén)預算批復表





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