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遼寧社會(huì )科學(xué)院2018年度部門(mén)決算

 

 

 

 

目    錄

 

 

第一部分    遼寧社會(huì )科學(xué)院概況

一、 主要職責

二、 機構設置

第二部分    遼寧社會(huì )科學(xué)院2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    遼寧社會(huì )科學(xué)院2018年度部門(mén)決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

 

 

 

 

 

第一部分 遼寧社會(huì )科學(xué)院概況

 

一、主要職責

遼寧社會(huì )科學(xué)院主要職責是開(kāi)展哲學(xué)社會(huì )科學(xué)基礎研究、應用研究、以及相關(guān)知識普及工作；開(kāi)展國內外學(xué)術(shù)交流工作；開(kāi)展對社會(huì )主義現代化建設中的重大理論問(wèn)題和實(shí)際問(wèn)題等方面的研究；加強新型智庫建設；為省委、省政府決策提供咨詢(xún)服務(wù)。

二、機構設置

納入遼寧社會(huì )科學(xué)院2018年部門(mén)決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.    遼寧社會(huì )科學(xué)院本級

 

  

 

 

 

 

第二部分 遼寧社會(huì )科學(xué)院2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計7873.33萬(wàn)元，包括：

1.財政撥款收入4270.49萬(wàn)元，占收入總計的54.24%。其中：公共預算財政撥款收入4270.49萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級補助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入751.68萬(wàn)元，占收入總計的9.55%。主要是橫向課題費等收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結轉和結余2851.16萬(wàn)元，占收入總計的36.21%。主要是歷年課題經(jīng)費結轉等。

與上年相比，今年收入減少4009.25萬(wàn)元，降低33.74%。主要原因是：2018年遼寧省事業(yè)單位機構改革，遼寧社會(huì )科學(xué)院原下屬二級單位遼寧省民族宗教研究中心、遼寧省價(jià)格研究所、遼寧省人民政府地方志辦公室劃歸其他部門(mén)，2018年決算不再由我院匯總，2018年決算中二級單位只包含遼寧社會(huì )科學(xué)院本級。

（二）支出總計5393.88萬(wàn)元，包括：

1.基本支出4247.47萬(wàn)元，占支出總計的78.75%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出3296.60萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出232.32萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出698.08萬(wàn)元，資本性支出20.47萬(wàn)元。

2.項目支出1146.41萬(wàn)元，占支出總計的21.25%。主要包括課題研究和社科事業(yè)發(fā)展等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對附屬單位補助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出減少1774.6萬(wàn)元，降低24.76%，主要原因是：2018年遼寧省事業(yè)單位機構改革，遼寧社會(huì )科學(xué)院原下屬二級單位遼寧省民族宗教研究中心、遼寧省價(jià)格研究所、遼寧省人民政府地方志辦公室劃歸其他部門(mén)，2018年決算不再由我院匯總，2018年決算中二級單位只包含遼寧社會(huì )科學(xué)院本級。

（三）年末結轉和結余2479.44萬(wàn)元。

主要是歷年課題研究經(jīng)費跨年結轉形成的，尤其是橫向課題研究部分，課題通常需要跨年度完成。與上年相比，今年結轉結余減少2234.65萬(wàn)元，降低47.4%，主要原因是：2018年遼寧省事業(yè)單位機構改革，遼寧社會(huì )科學(xué)院原下屬二級單位遼寧省民族宗教研究中心、遼寧省價(jià)格研究所、遼寧省人民政府地方志辦公室劃歸其他部門(mén)，2018年決算不再由我院匯總，2018年決算中二級單位只包含遼寧社會(huì )科學(xué)院本級。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出4537.71萬(wàn)元，其中：基本支出4145.57萬(wàn)元，項目支出392.14萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款支出減少1944.64萬(wàn)元，降低30%，主要原因是：2018年遼寧省事業(yè)單位機構改革，遼寧社會(huì )科學(xué)院原下屬二級單位遼寧省民族宗教研究中心、遼寧省價(jià)格研究所、遼寧省人民政府地方志辦公室劃歸其他部門(mén)，2018年決算不再由我院匯總，2018年決算中二級單位只包含遼寧社會(huì )科學(xué)院本級。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的99.04%，其中：基本支出完成年初預算的108.27%，項目完成年初預算的52.07%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出4537.71萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：科學(xué)技術(shù)支出3569.27萬(wàn)元，占78.66%；文化體育與傳媒支出16.27萬(wàn)元，占0.36%；社會(huì )保障和就業(yè)支出592.74萬(wàn)元，占13.06%；醫療衛生與計劃生育支出162.79萬(wàn)元，占3.59%；住房保障支出196.65萬(wàn)元，占4.33%。

1.科學(xué)技術(shù)支出3569.27萬(wàn)元，包括：

（1）社會(huì )科學(xué)支出3563.01萬(wàn)元，主要包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和課題研究經(jīng)費支出。完成年初預算的101.67%，決算數大于年初預算數的原因主要是年初預算數沒(méi)有包括年中預算調整指標。

（2）其他科學(xué)技術(shù)支出6.26萬(wàn)元，主要是科技廳課題研究經(jīng)費等支出。年初預算包含在科學(xué)技術(shù)支出社會(huì )科學(xué)支出中。

2.文化體育與傳媒支出16.27萬(wàn)元，具體包括：

其他文化體育與傳媒支出16.27，主要是相關(guān)課題研究經(jīng)費支出，年初預算中不含此項支出，該項支出為年中預算調整增加指標。

3.社會(huì )保障和就業(yè)支出592.74萬(wàn)元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休193.96萬(wàn)元，主要是遼寧社會(huì )科學(xué)院本級離退休人員支出，完成年初預算的90.59%，決算數小于年初預算數的原因主要是：2018年遼寧省事業(yè)單位機構改革，遼寧社會(huì )科學(xué)院原下屬二級單位遼寧省民族宗教研究中心、遼寧省價(jià)格研究所、遼寧省人民政府地方志辦公室劃歸其他部門(mén)，2018年決算不再由我院匯總，2018年決算中二級單位只包含遼寧社會(huì )科學(xué)院本級。

（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費351.96萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位基本養老繳費支出，完成年初預算的89.49%，決算數小于年初預算數的原因主要是2018年遼寧省事業(yè)單位機構改革，遼寧社會(huì )科學(xué)院原下屬二級單位遼寧省民族宗教研究中心、遼寧省價(jià)格研究所、遼寧省人民政府地方志辦公室劃歸其他部門(mén)，2018年決算不再由我院匯總，2018年決算中二級單位只包含遼寧社會(huì )科學(xué)院本級。

（4）死亡撫恤46.82萬(wàn)元，主要是喪葬費及撫恤金支出,年初預算中未包含死亡撫恤金，決算數大于年初預算數的原因主要是死亡撫恤金系依據實(shí)際發(fā)生向省財政追加申請。

4.醫療衛生與計劃生育支出162.79萬(wàn)元，包括：

（1）事業(yè)單位醫療162.79萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位醫療支出，完成年初預算的77.33%，決算數小于年初預算數的原因主要是2018年遼寧省事業(yè)單位機構改革，遼寧社會(huì )科學(xué)院原下屬二級單位遼寧省民族宗教研究中心、遼寧省價(jià)格研究所、遼寧省人民政府地方志辦公室劃歸其他部門(mén)，2018年決算不再由我院匯總，2018年決算中二級單位只包含遼寧社會(huì )科學(xué)院本級。

5.住房保障支出196.65萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金196.65萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位住房公積金支出，完成年初預算的83.29%，決算數小于年初預算數的原因主要是2018年遼寧省事業(yè)單位機構改革，遼寧社會(huì )科學(xué)院原下屬二級單位遼寧省民族宗教研究中心、遼寧省價(jià)格研究所、遼寧省人民政府地方志辦公室劃歸其他部門(mén)，2018年決算不再由我院匯總，2018年決算中二級單位只包含遼寧社會(huì )科學(xué)院本級。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出60萬(wàn)元，完成年初預算的58.37%，決算數小于年初預算數的主要原因是2018年遼寧省事業(yè)單位機構改革，遼寧社會(huì )科學(xué)院原下屬二級單位遼寧省民族宗教研究中心、遼寧省價(jià)格研究所、遼寧省人民政府地方志辦公室劃歸其他部門(mén)，2018年決算不再由我院匯總，2018年決算中二級單位只包含遼寧社會(huì )科學(xué)院本級。其中：因公出國（境）費14.27萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.89萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費44.84萬(wàn)元。

1.因公出國（境）費14.27萬(wàn)元，主要用于出訪(fǎng)蒙古、朝鮮、韓國、日本等國家，2018年參加出國（境）團組4個(gè)，累計21人次。2018年因公出國（境）費比上年增加13.8萬(wàn)元，增長(cháng)2936%，主要是根據我院科研工作需求增加了出國訪(fǎng)問(wèn)人數。

2.公務(wù)接待費0.89萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待支出，2018年國內公務(wù)接待累計21批次，240人，0.89萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費比上年減少1.59萬(wàn)元，下降64.11%，主要是我院按照厲行勤儉節約的要求，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。

3. 公務(wù)用車(chē)購置及運行費44.84萬(wàn)元，比上年減少26.5萬(wàn)元，下降37.14%，主要是2018年遼寧省事業(yè)單位機構改革，遼寧社會(huì )科學(xué)院原下屬二級單位遼寧省民族宗教研究中心、遼寧省價(jià)格研究所、遼寧省人民政府地方志辦公室劃歸其他部門(mén)，2018年決算不再由我院匯總，2018年決算中二級單位只包含遼寧社會(huì )科學(xué)院本級。同時(shí)，我院按照厲行勤儉節約的要求，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。

公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，當年未購置公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運行維護費44.84萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)的運行和維護費用等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量8輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出4145.57萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費3528.93萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個(gè)人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費616.64萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年遼寧社會(huì )科學(xué)院機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比上年減少71.28，降低100%，主要原因是上年決算中包含原下屬單位遼寧省人民政府地方志辦公室為參公事業(yè)單位，有機關(guān)運行經(jīng)費，2018年事業(yè)單位改革后，決算匯總中只包含遼寧社會(huì )科學(xué)院本級一個(gè)事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況。

2018年遼寧社會(huì )科學(xué)院政府采購支出總額122.04萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出30.04萬(wàn)元，政府采購工程支出87.49萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出4.51萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額21.62萬(wàn)元，占政府采購支出總額的17.72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，遼寧社會(huì )科學(xué)院共有車(chē)輛8輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛，機要通訊用車(chē)2輛，應急保障用車(chē)0輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)4輛，其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是業(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。

（四）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據財政預算管理要求，我院組織對2018年度預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及預算支出項目1個(gè)，涉及資金523萬(wàn)元，自評覆蓋率（開(kāi)展績(jì)效自評的項目數/年初批復績(jì)效目標的項目數）達到100%，自評平均分（開(kāi)展績(jì)效自評的項目分數總和/開(kāi)展績(jì)效自評的項目數）95分。

通過(guò)績(jì)效自評發(fā)現預算項目管理存在的主要問(wèn)題：部分績(jì)效指標與年初設定的指標間存在差異，在科研績(jì)效指標的設定上不夠完善，有些指標設定的不夠科學(xué)和準確，反映出科研工作有著(zhù)自身的規律，每年研究成果受不確定的因素制約情況較為明顯。下一步將加強宏觀(guān)調控，認真研究科研規律，在加強調查研究的基礎上，整合研究力量，力爭合理的設定績(jì)效目標，使財政資金使用效率最大化。

 

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

16.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）社會(huì )科學(xué)（款）社會(huì )科學(xué)研究（項）：反映除社科基金支出外的社會(huì )科學(xué)研究支出。

17.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）社會(huì )科學(xué)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他社會(huì )科學(xué)研究方面的支出。

18.文化體育與傳媒（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：反映其他文化體育與傳媒方面的支出。

19.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

20.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

21.醫療衛生（類(lèi)）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

22.醫療衛生（類(lèi)）醫療保障（款）事業(yè)單位醫療（項）：反映財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

23.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

24.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出（項）：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。

25.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。