遼寧社會(huì )科學(xué)院2021年度部門(mén)決算

作者：　來(lái)源：　發(fā)布時(shí)間：2022年09月01日

目 ? ?錄

第一部分 ? 遼寧社會(huì )科學(xué)院概況

1、主要職責

2、部門(mén)決算單位構成

第二部分 ? ?遼寧社會(huì )科學(xué)院2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

第三部分 ? ?名詞解釋

第四部分 ? ?遼寧社會(huì )科學(xué)院2021年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

第一部分遼寧社會(huì )科學(xué)概況

一、主要職責

（一）貫徹落實(shí)中央哲學(xué)社會(huì )科學(xué)研究、宣傳和普及等方面的路線(xiàn)、方針、政策及省具體要求。

（二）組織開(kāi)展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀(guān)和習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想理論研究、闡釋和宣傳。

（三）開(kāi)展哲學(xué)社會(huì )科學(xué)基礎研究、理論創(chuàng )新、知識普及和相關(guān)社會(huì )熱點(diǎn)問(wèn)題解析。

（四）發(fā)揮省級智庫的引領(lǐng)作用，組織對全省經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會(huì )建設、生態(tài)文明建設和黨的建設進(jìn)行調研，提出決策咨詢(xún)意見(jiàn)和建議。

（五）承擔全省社會(huì )科學(xué)研究系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評審。

（六）承擔省委、省政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)決算單位構成

納入遼寧社會(huì )科學(xué)院2021年部門(mén)決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.遼寧社會(huì )科學(xué)院本級

第二部分遼寧社會(huì )科學(xué)院2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計7715萬(wàn)元，包括：

1.財政撥款收入5233.29萬(wàn)元，占收入總計的67.83%。其中：一般公共預算財政撥款收入5233.29萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級補助收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入584.95萬(wàn)元，占收入總計的7.58%。主要是承接橫向課題等收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計的0%。

6.其他收入20.59萬(wàn)元，占收入總計的0.27%。主要是利息收入以及刊物發(fā)行等收入。

7.使用非財政撥款結余0萬(wàn)元，占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余1876.17萬(wàn)元，占收入總計的24.32%。主要是財政項目資金以及橫向課題的結轉結余資金。

與上年相比，今年收入增加54.53萬(wàn)元，增長(cháng)0.71%，主要原因：一是新入職人員較多，導致一般公共預算財政撥款收入增多；二是其他收入增多。

（二）支出總計4639.59萬(wàn)元，包括：

1.基本支出3627.84萬(wàn)元，占支出總計的78.19%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2795.06萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出270.48萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出548.08萬(wàn)元，資本性支出12.21萬(wàn)元。

2.項目支出1011.75萬(wàn)元，占支出總計的21.81%。主要包括課題研究和社科事業(yè)發(fā)展等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出萬(wàn)元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出減少608.77萬(wàn)元，降低11.60%，主要原因：一是退休人員數量較多；二是我院按照厲行勤儉節約的要求。

（三）年末結轉和結余3075.41萬(wàn)元。

主要由于歷年課題研究經(jīng)費跨年結轉等原因形成，尤其是橫向課題研究部分，課題通常需要跨年度完成。與上年相比，今年結轉結余增加663.30萬(wàn)元，增長(cháng)27.50%，主要原因：一是科研人員加快課題資金的使用跨度較長(cháng)；二是課題研究尤其是橫向課題研究中的某些課題會(huì )在某一年集中結項。

二、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出4045.78萬(wàn)元，其中：基本支出3625.83萬(wàn)元，項目支出419.95萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款支出減少607.23萬(wàn)元，降低13.05%，主要原因：一是本年退休人員數量較多，導致基本支出減少；二是我院厲行節儉減少不必要支出。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的86.18%，其中：基本支出完成年初預算的88.26%，項目完成年初預算的114.17%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出4045.78萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：科學(xué)技術(shù)支出2971.29萬(wàn)元，占73.44%；社會(huì )保障和就業(yè)支出583.32萬(wàn)元，占14.42%；衛生健康支出178.37萬(wàn)元，占4.41%;住房保障支出312.80萬(wàn)元，占7.73%。

1.科學(xué)技術(shù)支出2971.29萬(wàn)元，具體包括：

（1）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）社會(huì )科學(xué)（款）社會(huì )科學(xué)研究（項）2971.29萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費以及課題研究經(jīng)費等支出，完成年初預算的84.51%，決算數小于年初預算數的原因主要是年初預算數沒(méi)有包含年中預算調整指標以及預算經(jīng)費中含有以后年度結轉部分。

2.社會(huì )保障和就業(yè)支出583.32萬(wàn)元，具體包括：

（1）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）177.72萬(wàn)元，主要是離休人員工資以及離退休人員公用經(jīng)費等支出，完成年初預算的89.38%，決算數小于年初預算的原因主要是2021年離退休人員去世較多。

（2）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）263.74萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位基本養老保險繳費支出，完成年初預算的100%，與年初預算持平。

（3）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）50.20萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，決算數大于年初預算數的原因主要是年初預算中不包含此項支出，該項支出依據實(shí)際發(fā)生金額向財政追加申請。

（4）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項）91.37萬(wàn)元，主要是去世人員的喪葬費及撫恤金支出，決算數大于年初預算數的原因主要是年初預算中不包含此項支出，該項支出依據實(shí)際發(fā)生金額向財政追加申請。

3.衛生健康支出178.37萬(wàn)元，具體包括：

（1）衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）178.37萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位醫療保險費用支出，完成年初預算的96.6%，決算數小于年初預算數的原因主要存在在職人員退休情況，導致實(shí)際繳納醫療保險費用減少，支出金額小于年初預算數。

4.住房保障支出312.80萬(wàn)元，具體包括：

（1）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）312.80萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位住房公積金支出，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預算財政撥款支出。

（四）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。

本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出13.34萬(wàn)元，完成年初預算的18.79%，決算數小于年初預算數的主要原因是我院按照厲行勤儉節約的要求，嚴格控制“三公經(jīng)費”的支出，同時(shí)2021年受疫情影響，出國考察以及調研和交流活動(dòng)無(wú)法進(jìn)行。其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費13.16萬(wàn)元。

1.因公出國（境）費0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數小于0年初預算數的主要原因是受疫情影響，原計劃的出國考察以及交流活動(dòng)無(wú)法進(jìn)行。2021年參加出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。2021年因公出國（境）費與上年持平，主要是2020年和2021年受疫情影響，原計劃的出國考察以及交流活動(dòng)無(wú)法進(jìn)行。

2.公務(wù)接待費0.18萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費支出的1.35%。完成年初預算的4.5%，決算數小于年初預算數的主要原因是我院按照厲行勤儉節約的要求，嚴格控制“三公經(jīng)費”的支出，同時(shí)由于疫情的原因，公務(wù)接待活動(dòng)減少。2021年國內公務(wù)接待累計7批次、30人、0.18萬(wàn)元，主要用于XX等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費比上年減少1.08萬(wàn)元，下降85.71%，主要是我院嚴格控制“三公經(jīng)費”的支出，同時(shí)由于疫情的原因，公務(wù)接待活動(dòng)減少等原因。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費13.16萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費支出的98.65%。完成年初預算的43.87%，決算數小于年初預算數的主要原因是我院按照厲行勤儉節約的要求，嚴格控制“三公經(jīng)費”的支出。比上年減少10.06萬(wàn)元，下降43.32%，主要是我院按照厲行勤儉節約的要求，嚴格控制“三公經(jīng)費”的支出，同時(shí)由于疫情的原因，調研與外出活動(dòng)都有所減少等原因。

其中：公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,當年購置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運行維護費13.16萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)的運行及維護費用等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開(kāi)支運行維護費的公務(wù)用車(chē)保有量10輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出3625.83萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費3065.55萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個(gè)人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費560.29萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，遼寧社會(huì )科學(xué)院為全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車(chē)輛10輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)2輛，機要通訊用車(chē)1輛，應急保障用車(chē)1輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)4輛，其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是用于日常工作使用；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）預算績(jì)效情況。

1.預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

（1）績(jì)效自評情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及預算支出項目（整體績(jì)效）1個(gè)，涉及資金4701.59萬(wàn)元，自評覆蓋率（開(kāi)展績(jì)效自評的項目數/年初批復績(jì)效目標的項目數）達到100%，自評平均分（開(kāi)展績(jì)效自評的項目分數總和/開(kāi)展績(jì)效自評的項目數）87.955分。組織對1個(gè)單位開(kāi)展整體績(jì)效自評，涉及資金4701.59萬(wàn)元，自評平均分87.955分。

（2）部門(mén)評價(jià)情況。我部門(mén)2021年度未組織部門(mén)評價(jià)。

2.部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

由于本部門(mén)項目為經(jīng)費類(lèi)項目，因此，2021年未組織項目績(jì)效自評工作。

第3部分?名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、?“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

16.?科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）社會(huì )科學(xué)（款）社會(huì )科學(xué)研究（項）：反映我院為保障正常運轉，完成日常工作任務(wù)的基本支出，以及各研究所為完成社會(huì )科學(xué)研究任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標用于研究業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

17.?社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

18.?社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

19.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

20.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位支付去世人員喪葬費及撫恤金的支出。

21.?衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）：反映財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

22.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。?

第四部分 2021年度部門(mén)決算表

?4-1 收入支出決算決表